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人力資源管理制度案例 

第六部分 采購部部部分

二、水木知行工程材料采購管理辦法和流程——業(yè)務(wù)流程

第一章  總　則
第一條 為合理采購、調(diào)配、使用工程材料，保障區(qū)內(nèi)工程項目順利實施，特制訂本辦法，本辦法適用于區(qū)內(nèi)工程材料的采購管理。
第二條 經(jīng)營管理部、財務(wù)部、采購部、項目部、總經(jīng)理在工程材料采購工作中分別承擔相應(yīng)責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條 本辦法中的工程是指公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工或它們所組合的工程施工項目。
第四條 項目開工前的備料以及項目施工過程中大宗材料的采購均應(yīng)實行本辦法。
第五條 在完成公司工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合公司采購權(quán)限的前提下，項目部有采購臨時性小宗材料的自主權(quán)。
第六條 在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要實行招標制。
第二章  業(yè)務(wù)流程
第七條 制訂材料采購計劃：
1.項目部根據(jù)標后預(yù)算并結(jié)合工程實際需要，編制材料需求計劃，報經(jīng)營管理部。
2.經(jīng)營管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。
3.采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計劃，上報給總經(jīng)理審批。
4.材料采購計劃審批后，采購部將采購計劃提供給經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部將經(jīng)確定的材料采購計劃通知項目部。
第八條 制訂資金需求計劃
1.在不實行招標的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計劃。
2.實行招標的情況下，由采購部組織招標，在定標，簽訂合同后，采購部編制資金需求計劃。
3.采購部將資金需求計劃報總經(jīng)理審批。
第九條 材料采購與到位
1.采購部將經(jīng)批準的資金需求計劃分別提交給財務(wù)部、經(jīng)營管理部。
2.經(jīng)營管理部將該計劃提供給項目部。
3.財務(wù)部按照資金需求計劃提供資金給采購部，采購部進行材料的采購。
4.水木知行績效管理咨詢公司采購部對采購來的材料組織驗收，并組織發(fā)運到項目部。
5.北京水木知行人力資源管理咨詢公司采購部將采購發(fā)票提供給財務(wù)部報帳。
6.材料到位以后，項目部應(yīng)將材料到位情況上報給經(jīng)營管理部。
第三章  職責與權(quán)限
第十條 財務(wù)部職責與權(quán)限
為采購部采購材料提供資金。

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