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第五章、如何制定績效計劃

第三節  實戰演練—GK公司制定年度、季度、月度績效計劃

二、確定各部門主要年度績效目標

      張部長意識到給各個部門制定目標比較關鍵，提議在年度工作會議前公司管理層以及各部門部長召開一次目標規劃會議，商討下一年度各個部門的工作目標，這個建議得到了陸總的認可，人力資源部張部長一直思考著如何籌備召開目標規劃會議以及年度工作會議。
      張部長著手收集去年增強材料車間產量以及合格率等數據，收集銷售一部、銷售二部銷售量、銷售價格、銷售收入以及回款率等數據。另外要求增強材料車間、電子布車間提供產能分析數據，要求銷售部門提供對今年增強材料市場、電子布市場行情的預測報告，為制定科學合理的績效計劃提供基礎數據。
      根據增強材料車間和電子布車間提供的產能分析，目前公司增強材料產量已經達到設計最高產能，通過技術改造進一步提升產量的可能性已經不存在。而電子布目前的產能利用率只有60％，可以大幅度提高產能，如果進行技術改造，可以進一步提高產能。
      根據銷售一部提供的分析，目前房地產行業已經出現供大于求的現象，國家今年將對房地產投資進行控制，因此對增強材料的市場需要將不會增長，甚至會降低，在生產能力大于市場需求的背景下，增強材料的市場價格將從高位回落。根據銷售二部提供的分析，由于手機通訊行業的快速發展，市場對電子布的需求將大大增加，電子布的產品價格將緩慢攀升，市場將供不應求。
      張部長將增強材料車間、電子布車間產能分析數據以及銷售一部、銷售二部對增強材料市場、電子布市場的預測報告交給了陸總經理。
      陸總經理對各個部門的分析給予了較高評價，同時認為增強材料的市場雖然不會再有增長，但價格還會比較堅挺；電子布產品要復蘇，價格要增長。據此確定了制定績效目標的整體思路：增強材料堅持以產定銷原則，產量以去年產量為基數，在此基礎上增加10％，價格不變。對于電子布產品，堅持以銷定產原則，銷量增加20％，價格上漲10％。
張部長根據去年的生產、銷售數據以及陸總經理確定的原則，制定出各部門的績效目標。
      增強材料車間和電子布車間去年績效數據和今年績效目標如下：

      銷售一部、銷售二部去年績效數據和今年績效目標如下：

      張部長將初步確定的增強材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績效計劃報陸總經理審核，陸總經理表示滿意并指示盡快召開目標規劃會議。
      增強材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績效計劃制定后，采購部年度績效計劃根據生產車間的原料需求來制定，生產部和技術質量部的年度績效計劃根據增強材料車間、電子布車間產品數量和質量來確定，財務部、人力資源部的年度績效計劃根據職能部門業務特點、為業務部門提供支持的原則以及公司發展戰略來制定。
      很快人力資源部制定出了各個部門的年度績效計劃并下發各個部門討論。公司決定于1月4日上午在公司小會議室召開2006年度目標規劃會議。